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2013年济南市交通运输局部门预算
发布时间: 2013-07-09
2013年济南市交通运输局部门预算
 
目 录
 
 
第一部分 概况
一. 主要职能
二. 部门预算单位构成
第二部分 2013年部门预算表
一. 2013年收支预算表
二. 2013年财政拨款支出预算表
三.2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2013年部门预算情况说明
 
 
第一部分      
一、    主要职能
 
济南市交通运输局是主管全市公路、水路交通的政府职能部门,具体负责全市公路建设和管理,道路、水路运输行政管理,水上交通安全监管,城市地铁、轨道交通运营管理,机动车维修行业监管,汽车驾驶培训机构资格管理,城市公交与出租车管理,全市交通战备,交通稽查和公路工程质量监督。
 
二、    部门预算单位构成
 
济南市交通运输局部门预算包括:济南市交通运输局预算、局属事业单位预算。
纳入交通运输局2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
济南市交通运输局
 
2
济南市城市公共客运管理服务中心
 
3
济南市交通高级技工学校
 
 
第二部分
2013年部门预算表
 
表1.2013年市交通运输局部门收支预算表
           
                                    单位:万元
    
    
     
2013年预算
     
2013年预算
一、财政拨款(补助)
4758.8
一、工资福利支出
1423.96
二、财政专户管理资金
710
二、对个人和家庭的补助支出
298.27
三、批准留用的教育及医疗收费
 
三、商品和服务支出(定额)
232.52
四、事业收入(不含教育及医疗收费)
 
四、商品和服务支出(非定额)
200.5
五、事业单位经营收入
 
五、其他资本性支出
3493.55
六、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
5468.8
本年支出合计
5648.8
上级补助收入
 
对附属单位补助支出
 
附属单位上缴收入
 
上缴上级支出
 
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
上年结转
180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
5648.8
支出总计
5648.8
 
 
表2.2013市交通运输局财政拨款支出预算表
 
                                            单位:万元
科目编码
功能科目名称
2013年预算数
 
 
 
合计
5648.8
208
 
 
社会保障和就业
181.49
 
05
 
行政事业单位离退休
181.49
 
 
01
归口管理的行政单位离退休
181.49
 
 
02
事业单位离退休
 
214
 
 
交通运输
3045.75
 
01
 
公路水路运输
3045.75
 
 
01
行政运行(公路水路运输)
585
 
 
05
公路改建
280.75
 
 
06
公路养护(公路水路运输)
2000
 
 
09
公路和运输信息化建设
180
 
 
99
其他公路水路运输支出
 
212
 
 
城乡社区事务
1511.56
 
01
 
城乡社区管理事务
1511.56
 
 
99
其他城乡社区管理事务支出
1511.56
205
 
 
教育
910
 
03
 
职业教育
910
 
 
03
技校教育
910
 

3. 2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

    

部门:                                                 单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

68.1

9.3

39

 

39

19.8

 

 

 
第三部分
2013年部门预算情况说明
 
一、预算编制的基本原则和方法
按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。
二、收支预算总体情况
2013年收入预算为5648.8万元,其中:财政拨款 4758.8 万元,财政专户管理资金710万元,上年结转180万元。
2013年支出预算5648.8万元,其中:工资福利支出1423.96万元,对个人和家庭的补助支出298.27万元,商品和服务支出433.02万元,其他资本性支出3493.55万元。
三、财政拨款支出预算情况
2013年财政拨款支出预算为5648.8万元,具体情况如下:
1、交通运输类公路水路运输行政运行支出,主要用于工资和福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面,2013年预算数为585万元。
2、交通运输类公路水路运输公路改建和公路养护支出2280.75万元。主要用于农村公路及危桥改建修复支出。
3、交通运输类信息化建设费用预算180万元,主要用于交通和公路信息化建支出。
4、社会保障和就业类行政事业单位离退休费支出主要用于行政事业单位离退休人员支出,2013年预算181.49万元。
4、城乡社区事务类其他城乡社区管理事务支出2013年预算1511.56万元。
5、教育类技校教育支出2013年预算为910万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2013年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共68.1万元。
(一)因公出国(境)费预算 9.3 万元包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费预算 39 万元包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算 19.8 万元包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。